4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 18/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 18/08/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/017-2017       
84,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
84,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/018-2017       
108,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
108,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,15
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
286/008-2017       
362,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
362,60
Un.:
%
Quantidade:
51,0700
7,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
44
40/006-2017       
318,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
318,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
318,66
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
44
103/007-2017       
183,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
183,90
Un.:
%
Quantidade:
14,7100
12,50
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/019-2017       
30,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
30,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
6.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/066-2017       
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
289/008-2017       
178,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
178,43
Un.:
%
Quantidade:
4,5800
39,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
479/002-2017       
1.500,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.500,98
Un.:
%
Quantidade:
120,0800
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
4587/004-2017       
2.349,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO TERMINA RODOVIÁRIO UC 4818911  - C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.349,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.349,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/012-2017       
111,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
111,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
111,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/013-2017       
2.179,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462  - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.179,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.179,12
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/068-2017       
2.916,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (18/08/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
2.916,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.916,31
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/008-2017       
203.589,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 8/12 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
203.589,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
203.589,84
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
112
287/008-2017       
1.019,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.019,10
Un.:
%
Quantidade:
46,3200
22,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
149
106/008-2017       
3.605,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
3.605,94
Un.:
%
Quantidade:
30,0500
120,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 18/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
149
8533/001-2017       
407,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
407,48
Un.:
%
Quantidade:
1,1600
350,01
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
177
9132/000-2017       
1.673,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.673,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.673,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
31/008-2017       
1.328,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO -  2017 - BOMBEIROS
Vl.Total:
1.328,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.328,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/008-2017       
462,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
462,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
462,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/008-2017       
894,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
894,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
894,98
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
220
3092/000-2017       
4.441,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
ICOCITAL - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.441,60
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
27,76
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
239
104/004-2017       
19,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
19,95
Un.:
%
Quantidade:
24,9400
0,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/040-2017       
631,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA  - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
631,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
631,12
Outros/Não Aplicável
JULIANE FREITAS GOMES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
383.246.408-51
284
9017/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM PERMANETE - POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA - PARA 
ONDE CAMINHA O SUS?" NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES NA UNICAMP - CAMPINAS/SP - 
08/08/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GIANE SEVERO
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
255.871.778-23
284
9019/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM PERMANETE - POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA - PARA 
ONDE CAMINHA O SUS?" NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES NA UNICAMP - CAMPINAS/SP - 
08/08/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
288
881/007-2017       
1.194,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.194,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.194,71
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
295
9082/000-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
295
9083/000-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 21/08/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
358
7714/000-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Algodão hidrófilo: formado por tiras de manta de fibras de algodão enrolada pesando 500 gramas. - CREMER 
- PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
582,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
9,70
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
358
7716/000-2017       
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 18/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Luva de látex estéril - tamanho 7,0 - SURGICARE
Vl.Total:
172,50
Un.:
PAR
Quantidade:
150,0000
1,15
2 - Luva de látex estéril - tamanho 7,5 - SURGICARE
432,00
PAR
400,0000
1,08
3 - Luva de látex estéril - tamanho 8,0 - SURGICARE - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
108,00
PAR
100,0000
1,08
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
337
268/007-2017       
15,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
15,65
Un.:
%
Quantidade:
1,2500
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
887/007-2017       
2.317,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.317,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.317,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
888/007-2017       
711,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
711,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
711,44
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
889/007-2017       
642,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III VILA NOVA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
642,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
642,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
891/008-2017       
4.270,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.270,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.270,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
876/007-2017       
159,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
159,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,71
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
878/007-2017       
269,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
269,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,70
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
879/007-2017       
70,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -  EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,97
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
399
880/006-2017       
6.203,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.203,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.203,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
388
882/007-2017       
241,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
241,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
482
883/007-2017       
169,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE 
MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
169,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
884/006-2017       
194,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
194,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,09
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
885/006-2017       
331,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
331,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
331,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
886/005-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
522
779/007-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.264,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.264,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 18/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/019-2017       
1.677,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.677,86
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
2.498,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
566
777/007-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.155,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.155,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
778/007-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
65,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
65,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
780/008-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.723,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.723,43
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
616
8936/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB JOÃO BATISTA POCCI JR MACHADO - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
493/000-2017       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1371 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
494/000-2017       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1372 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
501/000-2017       
431,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 654 - 11200,00
Vl.Total:
431,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
431,20
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
502/000-2017       
334,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 652 - 8700,00
Vl.Total:
334,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
334,95
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
503/000-2017       
334,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 653 - 8700,00
Vl.Total:
334,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
334,95
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
504/000-2017       
377,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 651 - 9800,00
Vl.Total:
377,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,30
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
505/000-2017       
2.671,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2694 - 24288,88
Vl.Total:
2.671,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,77
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
506/000-2017       
784,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1375 - 7130,48
Vl.Total:
784,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,35
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
507/000-2017       
784,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1376 - 7130,48
Vl.Total:
784,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,35
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
508/000-2017       
350,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3643 - 33417,60
Vl.Total:
350,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,88
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
509/000-2017       
896,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 472 - 8154,00
Vl.Total:
896,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
896,94
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
510/000-2017       
784,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 18/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1380 - 7130,48
Vl.Total:
784,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,35
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
511/000-2017       
1.494,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3390 - 33976,29
Vl.Total:
1.494,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,96
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
512/000-2017       
3.448,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3391 - 78380,75
Vl.Total:
3.448,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,75
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
113819900
J
04.941.945/0001-69
5839
513/000-2017       
223,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 799 - 12761,89
Vl.Total:
223,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
223,33
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
9089/000-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A 
SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
RODOLFO CORREA DA SILVA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
424.011.428-43
708
9133/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/012-2017       
1.161,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO 
DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.161,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.161,72
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/013-2017       
816,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO 
DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
816,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
816,66
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
6838/002-2017       
281,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DE JUVENTUDE, CENTRO 
DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
281,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,88
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
714
8532/001-2017       
103,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
103,80
Un.:
%
Quantidade:
3,9900
26,00
7362/2017
Inexigibilidade
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
60.896.248/0004-57
739
8714/000-2017       
11.710,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS
Vl.Total:
2.910,00
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
58,20
2 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
5.300,00
SV
100,0000
53,00
3 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE
865,00
SV
50,0000
17,30
4 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU
616,00
SV
80,0000
7,70
5 - PASSAGEM - REGISTRO/PERUÍBE - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER O PROGRAMA E AÇÕES 
SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E CRAS, PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - 
ASSISTÊNCIA
2.019,00
SV
60,0000
33,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/008-2017       
1.636,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.636,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.636,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/008-2017       
155,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS  - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
155,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/009-2017       
203,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR -  
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
203,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
203,36
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
772
29/008-2017       
147,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
147,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 18/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/019-2017       
4.173,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
4.173,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.173,03
239/2017
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
819
7125/000-2017       
1.362,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
609,32
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
152,33
2 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA ARTISTAS/EQUIPE 
TÉCNICA/PRODUTORES QUE SE APRESENTARÃO NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - CULTURA
752,68
SV
4,0000
188,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/038-2017       
816,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
1.633,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.633,31
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/039-2017       
41,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
41,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/040-2017       
3.768,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
3.768,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.768,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/041-2017       
290,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
290,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/026-2017       
1.055,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
1.055,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.055,32
621/2017
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
11.616.706/0001-07
843
5047/002-2017       
1.640,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - OFICINEIRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EM ESPECÍFICO PARA A MODALIDADE VOLEIBOL EM DIVERSOS 
BAIRROS DA CIDADE (ZONA RURAL E URBANA) COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PELO 
PERÍODO DE 06  MESES. É NECESSÁRIO TER REGISTRO NO CREF COMO TÉCNICO DE VOLEIBOL
Vl.Total:
553,76
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
553,76
2 - OFICINEIRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EM ESPECÍFICOPARA A MODALIDADE   PROFESSOR DE SKATE EM 
DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE (ZONA RURAL E URBANA) COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, 
PELO PERÍODO DE 06 MESES. É NECESSÁRIO TER COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS ANTERIORES NA 
MODALIDADE. - ESPORTES
1.087,18
MÊS
1,0000
1.087,18
REGISTRO, 21 de Agosto de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/08/2017 ATÉ 18/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125